用友T3用友通固定資產(chǎn)期初不平
:在固定資產(chǎn)中,只減少固定資產(chǎn),不減少累計折舊,因此與總帳系統(tǒng)中累計折舊不符。
:目標(biāo)帳套 4月份有一個資產(chǎn)減少 3760元,只有一張當(dāng)期減少卡片,處理完畢,發(fā)現(xiàn)帳套累計折舊與固定資產(chǎn)累計折舊差額3760 。經(jīng)檢查,一月份總賬中的累計折舊期初余額與固定資產(chǎn)原始累計折舊合計不符,每月的折舊對賬都不平,請重新調(diào)整期初總賬累計折舊的期初金額 建議在4月末,或在總賬中直接手工生成一張憑證調(diào)整1502累計折舊的金額,或在固定資產(chǎn)中做累計折舊調(diào)整但不生成憑證到總賬系統(tǒng),將總賬和固定資產(chǎn)系統(tǒng)的對賬調(diào)平。
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